Denetim Kapsamı
- Yıllık iç denetim programı tasarımı
- Risk bazlı denetim planlaması
- Denetim takımı oluşturulması ve görevlendirme
- Doküman incelemesi ve saha denetimi
- Bulgu sınıflandırması (uygunsuzluk / iyileştirme fırsatı)
- Yönetim gözden geçirme (YGG) toplantısına girdi sağlama
- Belgelendirme öncesi açık kapama desteği
Metodoloji ve Yaklaşım
ISO 19011 rehberi temel alınır. Süreç odaklı denetim (process-based audit) yaklaşımıyla her sürecin girdi-çıktı-kontrol-kaynak unsurları sorgulanır.
Denetim takvimi, kuruluşun risk ve performans verilerine göre dinamik olarak güncellenir. Yüksek riskli süreçler yılda 2 kez, düşük riskli süreçler yılda 1 kez denetlenir.
Çıktılar ve Rapor
- Yıllık iç denetim programı (Excel/PDF)
- Denetim planı ve kontrol listeleri
- Denetim raporları (uygunsuzluk + IF detayı)
- Kapatma takip tablosu
- YGG toplantısı için iç denetim girdisi
- Belgelendirme kuruluşuna sunulabilir iç denetim dosyası
Standartlar ve Referanslar
- ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu
- ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi (Madde 9.2)
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi (Madde 9.2)
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (Madde 9.2)
- IRCA / TÜRKAK akreditasyon kuralları
Sıkça Sorulan Sorular
İç denetçilerimizi siz mi eğitiyorsunuz?
Evet, ISO 19011 baz alınarak iç denetçi yetiştirme eğitimi veriyoruz. Sertifikasyon hem teorik sınav hem de uygulamalı saha denetimi gözlemi sonrası verilir.
Belgelendirme kuruluşu denetimi öncesi destek var mı?
Belgelendirme dış denetimine 4-6 hafta kala kapsamlı bir iç denetim ile açık tespiti ve kapatma sürecini yönetiyoruz. Geçiş başarı oranımız yüzde doksanın üzerindedir.
Yıllık kaç saat iç denetim gerekir?
Süreç sayısı ve kuruluş büyüklüğüne göre değişir. Orta ölçekli üretim tesisi için yılda 80-160 denetim saati tipik bir programdır.